食宿
大学旅行卡是为您提供商务旅行费用的便利。 最佳做法是使用您的大学旅行卡支付所有商务旅行费用。
除非旅行包括过夜，否则个人膳食费用不予支付或报销。 仅使用当地资金时，旅行卡上允许用餐费用。
饭菜是 而不去 如果在您指定的总部（城市）内购买，应支付或报销。
旅行膳食费用付款/报销是 不是每日津贴. 个人餐费是实际金额，不能超过餐费和杂费 (M&IE) 的每日费率。
- GSA 每日 M&IE 费率 餐费由目的地城市决定。 如果表格中没有该城市，请使用该州的“标准费率”。将 M&IE 每日费率添加到 Concur 费用报告标题中的 GSA 费率字段。M&IE 费率适用于每天 - 剩余金额不能携带改天。
雇员必须 只报销实际费用 餐费，不超过 GSA Per Diem（每日）M&IE 费率中列出的最高允许每日费率。
除非实际费用等于或超过最高允许日费率，否则不应申报最高允许的 M&IE 日费率。
如果实际自付费用个人膳食费用超过每日允许的最高 M&IE 费率，员工将输入每日允许的最高 M&IE 费率，并提供一份声明，证明您的实际自费个人膳食费用超过了允许的费率。 除非旅行包括过夜，否则个人膳食费用不予报销。
供应商收据是 而不去 需要单独用餐 无论付款方式如何，除了 75.00 美元或更多的单餐费用（根据美国国税局指南，对员工来说是应税项目）。 不要将单独的用餐收据附在您的 Concur 费用报告中。
当地基金允许小费高达 20%，小费金额包含在用餐总金额中。
在大学旅行卡上允许商务餐 旅行状态. 如果准员工或学生正在访问校园，您可以使用您的 PCard 进行商务用餐，或者如果您产生自付费用，您可以寻求报销。
商务餐由一群人一起吃一张票，由 TAMUK 员工支付。
所有商务餐费用都需要分项（列出食品和饮料）供应商收据。
其他所需的附件/文件包括； 会议议程和与会者名单。
商务餐是 免销售税 使用大学付款或旅行卡在德克萨斯州购买时（如果使用个人付款方式购买则不适用），而个人旅行餐则不适用。 除收据外，商务餐还需要证明参加者和商务目的/讨论。
当地基金允许小费高达 20%，小费金额包含在用餐总金额中。
酒精 在商务用餐期间购买的商品必须在 Concur 的费用报告中分开并单独标识。 只有 FAMIS 中的某些帐户允许购买酒类，因此在商务用餐之前，请确认该帐户可用于购买酒类。
住宿是实际费用，不能超过允许的每日费用。 如果住宿费用超过规定中列出的允许每日费率，则地方资金（而非国家资金）的例外情况确实适用 GSA 每日津贴网站。
要确定目的地的每日住宿费率，请单击州或输入城市或邮政编码。 如果未列出城市或县，则适用标准费率。
需要原始分项供应商收据。
当地资金 - 仅当总成本高于该地区的合同酒店价格时，才需要不使用合同酒店和住宿费的例外情况。
供应商收据要求适用于州和地方资金。
住宿收据必须包含：
- 住在房间里的大学员工姓名
- 每日费用明细（房费和税费）
- 酒店名称和地址
- 注明付款方式
- 零余额（与前台结帐）
商业住宿机构出具的收据必须包含在报销或支付费用的证明文件中。 请勿更改酒店收据上列出的任何信息。 如有必要，您可以添加注释以进行澄清。
从事大学业务的 TAMUK 员工免缴德克萨斯州的州酒店占用税。
A 州酒店占用税免税表 必须在登记入住时出示。 如果未出示免税表，则无需支付或报销州酒店占用税 - 员工将负责付款。 员工不能免缴市税和县税。
州雇员不能免除任何州外酒店入住税。
离开时记得到前台结账。 您的零余额收据应显示德克萨斯州酒店占用税尚未收取或已记入贷方。
如果酒店不记入国家酒店占用税，员工将负责报销大学。
酒店费用在 Concur 中按费用类型逐项列出——酒店、酒店税、膳食、停车等。
得克萨斯州的州内和州外合同酒店均列在 文旅网站 在住宿下。
合同费率从每年的 1 月 30 日至 XNUMX 月 XNUMX 日有效。
如果住宿在非合同酒店或在合同酒店住宿时未收到合同价格，则需要例外。 以下是允许的例外情况：
- 小组/会议的一部分
- 时间效率不高
- 不可用/售罄
- 降低总成本
- 安全问题